Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202440002 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COR centrum n.o. | 31908837 | 170,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410445 | zrážková voda 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,01 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410451 | Dodávka el. 06/2024 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410452 | Záloha za plyn 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 192,86 € | 04.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410449 | údržba vozidla_BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 109,08 € | 04.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/283 | pravidelná servisná prehliadka, olejový servis na služobnom vozidle MZ SR Volswagen Passat BT097EL ČZ OB059806 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 201,08 € | 03.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/278 | 1x letenka Viedeň - Paríž 08.06.2024 1x letenka Paríž - Viedeň 11.06.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 544,00 € | 03.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/279 | 1x letenka Viedeň - Brusel 12.06.2024 1x letenka Brusel - Viedeň 13.06.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 644,00 € | 03.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/280 | manžetové gobíky so slovenkými ľudovými motívmi na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petra Toth, s.r.o. | 50587595 | 1 568,00 € | 03.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/281 | Poskytovanie služieb na exteriérové a interiérové pomocné práce pre potreby MZ SR na 2 mesiace ( jún a júl 2024- 42 pracovných dní) v zmysle cenovej ponuky z VO 117 zo dňa 30.5.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 2 856,00 € | 03.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/282 | update pre prístupový a stravovací systém MZ SR v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 11 160,00 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/284 | výmena regulátora plynu v regulačnej stanici plynu budovy úradu Ministerstva zdravotníctva SR na základe cenovej ponuky (regulátor po životnosti). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 7 436,64 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410442 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReSocia, n. o. | 35581727 | 170,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410444 | funkcia terchnika PO 4 a 5 mesiac 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 400,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410435 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANUS o. z. | 37979264 | 170,00 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410434 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre deti a rodiny Adam, o.z. | 31769411 | 170,00 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410439 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410440 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410446 | služby SLA pre IKT 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410436 | Servis softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 03.06.2024 | 06.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra |