Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/270 | 1x prístup dop systému CENKROS 4 -verza Rozpočtár na 12 mesiacov pre potreby MZ SR/ OSI (Husenica) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KROS a.s. | 31635903 | 604,80 € | 28.05.2024 | 26.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/269 | 1x letenka Ženeva - Viedeň 01.06.2024 1x letenka Viedeň - Ženeva 02.06.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 470,00 € | 28.05.2024 | 26.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/268 | na základe cenovej ponuky č. 103/2024 vyhotovenie chránených tlačív „POVOLENIE“ (papier - ceninový vodoznak, formát - A4, ražba - hologram Plesnivec štátny znak ) - 4 000 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 1 104,00 € | 28.05.2024 | 26.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410405 | Prenájom rohoží 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410409 | Hospodárske noviny_inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410410 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 543,00 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410411 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 620,00 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410402 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 28.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410403 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 28.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410415 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO, o.z. | 31794289 | 170,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202440001 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. | 37986856 | 170,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410407 | dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 78,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410408 | vrecia na odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 160,49 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410412 | oprava zariadenia RICOH Pro 1106EX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410413 | oprava zariadenia RICOH AFICIO MP 1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410414 | káble pre tel.ústredňu a serverovňu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 4 978,15 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410417 | oprava zariadenia RICOH AFICIO MP 1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410420 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 967,20 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410433 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 616,00 € | 28.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/267 | zabezpečenie občerstvenia k stretnutiu v priestoroch MZ SR v termíne 28.5.2024 pre 40 osôb na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 472,00 € | 27.05.2024 | 25.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |