Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/257 | 1x letenka Viedeň - Amsterdam 03.06.2024 1x letenka Amsterdam - Viedeň 05.06.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 620,00 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/246 | uverejnenie plošného inzerátu vo formáte 93x30 mm v denníku Hospodárske noviny (výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/249 | uverejnenie riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME (výberové konanie na obsadeniefunkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/255 | čistiace a hygienické potreby podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohydy č. Z202314639_Z (ZML č. 5/2024) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 160,49 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/250 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 28.05.2024 1 x letenka Brusel - Viedeň 29.05.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 514,00 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/252 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20242070_Z (278/2024) (SIPOOR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 236,40 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/254 | vyhotovenie vizitiek podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 78,00 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410377 | zádržné /projektová dok. Rázsochy/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 120 199,83 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410378 | zádržné /projektová dok. Rázsochy/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 60 099,92 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410379 | zádržné /projektová dok. Rázsochy/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 120 199,83 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410380 | zádržné /projektová dok. Rázsochy/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 180 299,75 € | 22.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410388 | právne služby SKELET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 2 430,00 € | 21.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410391 | kopírovací + kancelársky papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 553,83 € | 21.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410392 | dodanie balíka SW lecenii CISCO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 15 552,00 € | 21.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410390 | dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 78,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410393 | migrácia dát MZSR - NCZI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 28 116,00 € | 21.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410375 | servis HUMAN Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410386 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 795,00 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410387 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 20,88 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410389 | dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra |