Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410341 | kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR 4/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 06.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410344 | vyúčtovanie nájom 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 6 532,50 € | 06.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410370 | Vyúčtovanie Vlárska 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 673,14 € | 05.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/199 | vyhotovenie vizitiek podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 78,00 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/198 | Technická kontrola systémových procesov a databázy údajov Centrálneho informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel MZ SR na základe verejného obstarávania podľa § 117 ods. 1 zákona 343/2015 ZsHN zo dňa 24.4.2023 ( IKŽ ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 9 216,00 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410336 | Hospodárske noviny_inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 03.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410337 | Hospodárske noviny_inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 03.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410368 | exert. a inter. práce 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 428,00 € | 03.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/197 | 1x letenka Viedeň - Brusel 05.05.2024 1x letenka Brusel - Viedeň 08.05.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 747,00 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/196 | káble, SFP prevodníky pre tel. ústredňu a serverovňu MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 4 978,15 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410352 | 100 ks ruží pre zdrav. sestry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Starflora, s. r. o. | 47916893 | 320,00 € | 02.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410335 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 122,00 € | 02.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410339 | služby SLA pre IKT 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 02.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410327 | záloha za plyn 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 095,69 € | 01.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410328 | nájom Bárdošová 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 018,55 € | 01.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410331 | Dodávka elektriny 05/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 01.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/194 | Predplatné odborného časopisu SESTRA na rok 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 40,00 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/195 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 02.05.2024 1 x letenka Brusel - Viedeň 02.05.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 672,00 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410322 | údržba vozidla BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,57 € | 30.04.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410323 | vyúčtovanie vody Limbová 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 182,27 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra |