Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410319 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 620,00 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410316 | projektová dokumentácia ,,Rázsochy" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 3 454 042,03 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410317 | projektová dokumentácia ,,Rázsochy" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CED Consulting s.r.o. | 46873490 | 548 612,30 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/189 | vyhotovenie vizitiek podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 24.04.2024 | 23.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/188 | Dodávka užívateľských licencií pre CISCO Webex pre MZ SR na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 15 552,00 € | 24.04.2024 | 23.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410312 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 24.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410313 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 24.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/187 | krátkodobý prenájom prenosných toaliet na MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 237,60 € | 23.04.2024 | 21.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410309 | Prenájom rohoží 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 23.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410315 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 677,00 € | 23.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410320 | Skartovačka 3 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 556,45 € | 23.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/185 | nákup skartovacích zariadení pre potreby MZ SR 2x skartovač Fellowes LX85 1x skartovač AT-AT16MC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 556,45 € | 22.04.2024 | 20.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/184 | 1x letenka Viedeň - Brusel 05.05.2024 1x letenka Brusel - Viedeň 08.05.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 677,00 € | 22.04.2024 | 20.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/186 | zabezpečenie obedov pre členov Kategorizačnej komisie MZ SR na rok 2024 ( SFLP ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 600,00 € | 22.04.2024 | 20.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/183 | - mikrofón Jabra Speak 510 MS, 1ks - dátový kábel Samsung USB-C 1,5m, 2ks - nabíjačka do siete Samsung USB-C, 2ks - dátový kábel Apple Lighting USB-C 1m | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 168,78 € | 22.04.2024 | 20.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410306 | Oprava výťahu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 187,44 € | 22.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410297 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 22.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410305 | Údržba vozidla_BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 114,36 € | 22.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410298 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 19.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410299 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 19.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra |