Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111136 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 110,58 € | 27.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111137 | propag. činnosť - hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 48,80 € | 27.10.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111162 | Oprava výťahu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 45,00 € | 27.10.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111138 | prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 218,18 € | 26.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121103 | dodávka vakcín AGEL Košice-Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 26.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121102 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 26.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121101 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 26.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/543 | uverejnenie inzerátu v týždenníku Eurotelevízia v počte 8x formát inzercie 1/2 strany 10-12/2021 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 9,60 € | 26.10.2021 | 24.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/544 | adresné doručovanie publikácie : Očkovať? Čo potrebujeme vedieť" v rámci distribučného zoznamu, ktorý je jediným a výhradným poskytovateľom SVV v rámci distribúcie KN na základe verejného obstarávania ZsNH § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstará | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. | 31434541 | 4 785,60 € | 26.10.2021 | 24.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202121100 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 26.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/542 | Služby – licencie 15 ks / 1 rok pre Webex MZ SR (uskutočňovanie hovorov cez webex ) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 5 473,27 € | 26.10.2021 | 24.11.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ2021/545 | dodanie hlavičkového papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 504,00 € | 26.10.2021 | 24.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/546 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 766,80 € | 26.10.2021 | 24.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111123 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 26.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111124 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 26.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111125 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 26.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111127 | dodávka hyg. potrieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 481,92 € | 26.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111132 | Nákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BAUER MEDIA Slovakia, k.s. | 35792094 | 19 276,56 € | 26.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/533 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 820,30 € | 25.10.2021 | 23.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/534 | dodanie 100ks vizitiek v SJ- Smatanová Kristína v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 25.10.2021 | 23.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |