Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111063 | telek. služby 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,86 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111059 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 361,16 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111057 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 364,44 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111055 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 470,73 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111018 | Nájomné Mamateyova 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 608,33 € | 01.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111013 | Služby SLA pre serverovú IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 01.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/493 | dodanie hlavičkového papiera a tabuľky z dôvodu organizačnej zmeny v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 637,20 € | 01.10.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110998 | dodávka elektriny 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110997 | dodávka plynu 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110995 | kanc. materiál - obalky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 001,99 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111062 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40 800,00 € | 01.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111145 | distribúcia lieku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 63 727,56 € | 01.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111060 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128 167,20 € | 01.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111130 | vyúčtovanie projektu návrhu interiéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Anno 2013 s.r.o. | 47247436 | 1 800,00 € | 30.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111004 | predplatné časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 478,35 € | 30.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111086 | nájom garáže UNBA 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 138,39 € | 30.09.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111078 | kamúpaň Očkovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 100 752,00 € | 30.09.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111070 | inzercia nákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 10 395,00 € | 30.09.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111047 | zrážková voda 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 160,56 € | 30.09.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111041 | Pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 30.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra |