Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/288 | 1x letenka Viedeň - Luxemburg 12.06.2024 1x letenka Luxemburg - Viedeň 14.06.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 683,00 € | 05.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202440004 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Victus, o.z. | 45024189 | 170,00 € | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410448 | Telekom.služby 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,44 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410455 | nájom Bárdošova 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 018,55 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410456 | stravovanie členov AK 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 30,00 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410457 | Strav. zamestn. 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 301,80 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410458 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 568,08 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410453 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Z - NÁVRAT centrum n. o. | 37905929 | 170,00 € | 05.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410454 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROAD, nezisková organizácia | 31821022 | 170,00 € | 05.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410460 | tel. služby 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 485,75 € | 05.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410459 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 470,00 € | 05.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/287 | 2x letenka Viedeň - Brusel 11.06.2024 2x letenka Brusel - Viedeň 12.06.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 050,00 € | 04.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/285 | 1x letenka Viedeň - Basel 10.06.2024 1x letenka Basel - Viedeň 12.06.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 885,00 € | 04.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/286 | Prezutie a vyváženie pneumatik a uskladnenie služobnom motorovom vozidle MZ SR Škoda Rapid BL587LA, ČZ OB059387 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 143,02 € | 04.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410441 | dodávka pitnej vody Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 399,84 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410450 | spravodajský servis_05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202440003 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NELEGÁL, o.z. | 36107824 | 170,00 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202440002 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COR centrum n.o. | 31908837 | 170,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410445 | zrážková voda 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,01 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410451 | Dodávka el. 06/2024 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra |