Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410561 | vyúčtovanie vody Vlárska 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 731,81 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410558 | dodávka pitnej vody Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 534,36 € | 08.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410559 | Telekom.služby 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 07.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410560 | Telekom.služby 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 141,41 € | 07.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| OBJ2024/335 | Kontrola služobného motorového vozidla BL127SZ + STK + EK na základe cenovej ponuky, ČZ OB060385 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 222,00 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410595 | Servis softvéru 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 04.07.2024 | 14.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410552 | výberové konanie - denník SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 04.07.2024 | 12.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410553 | servis HUMANET, Timetec Food 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 04.07.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410554 | syst. údržba Human Profesional 4 -6/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 2 263,70 € | 04.07.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410550 | servis softveru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410556 | vyúčtovanie nájom 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 381,93 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410551 | Dodávka el. 07/2024 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 04.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410555 | nájom Bárdošova 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 018,55 € | 04.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410557 | dodanie hlavičkového papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 271,20 € | 04.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| OBJ2024/333 | Ubytovanie v hotely Butterfly počas Balneotechnických dní od 09.10.24 do 11.10.24 pre dve osoby na základe cenovej kalkulácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. | 45359113 | 244,00 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410547 | úprava trávnatých plôch/Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HORLES s.r.o. | 35929341 | 1 956,00 € | 03.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410548 | pravidelná kontrola ESZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 03.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410549 | obal na diplom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | 36558613 | 31,80 € | 03.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410531 | spravodajský servis 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 02.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410538 | odber vody DÚ Kremnica 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 709,18 € | 02.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra |