Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410418 | Hospodárske noviny - inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410443 | catering pre KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 472,00 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410432 | Dátový kábel_nabíjačka_mikrofón | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 168,78 € | 31.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410437 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAL, občianske združenie | 31117236 | 170,00 € | 31.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410429 | údržba vozidla BT-070ET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 84,10 € | 31.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/275 | „ASPI obnova licencií- offine+online verzia“ na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 28.05.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 25 776,00 € | 30.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/274 | Ubytovanie počas XVI. Slovenského psychiatrického zjazdu pre 1 osobu v termíne 12.-15.6.2024 na základe cenovej kalkulácie. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 361,50 € | 30.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410419 | Denník SME_výberové konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 30.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410422 | Hospodárske noviny - inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 30.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410425 | Denník SME - inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 30.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410428 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 928,19 € | 30.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410427 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 629,00 € | 30.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410426 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 504,00 € | 30.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410489 | Štúdia Care4Diabetes/náklady na akcii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. | 37983687 | 2 210,26 € | 30.05.2024 | 20.09.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| OBJ2024/272 | 2 x letenka Viedeň - Brusel 04.06.2024 2 x letenka Brusel - Viedeň 06.06.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 120,00 € | 29.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/271 | zameranie a nastavenie geometrie a doplnenie oleja na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb BL 127SZ, ČZ OB059719 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 109,08 € | 29.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410423 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 665,00 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410421 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 140,00 € | 29.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410416 | servis Human Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 29.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410424 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÁVRAT-RDZO | 35980788 | 170,00 € | 29.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra |