Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/548 | zabezpečenie tlmočenia konzekutíva v termíne 29.11.2022 ( do 2. hod ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 07.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/549 | predplatné denníka „Plus 1 deň“ ( vydanie od 52/2022- 51/2023 – 52 vydaní ) - 2 ks pre KO, KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 139,80 € | 07.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/550 | 1 x letenka Viedeň - Basel 14.11.2022 8:05-09:30 1 x letenka Basel - Viedeň 16.11.2022 20:25-21:55 mená cestujúcich: Jana Rosochová v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení le | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 521,00 € | 07.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211160 | servis klim .jednotiek Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BOCK SR, s.r.o. | 36537560 | 1 767,00 € | 07.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211220 | upratovacie služby 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 07.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211227 | pitná vody Malacky 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,33 € | 07.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211228 | odvod a čistenie splaškovej vody Malacky 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 07.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211251 | zálohovanie systému elekt. pošty MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 53 040,00 € | 07.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211275 | vyúčtovanie 10/2022 Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HRONBYT s. r. o. | 46561889 | 26,99 € | 07.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/546 | Stoličky pre potreby SIPOOR - 14 ks kancelárskych stoličiek, 27 rokovacích stoličiek a 2 kancelárske kreslá v zmysle Rámcovej zmluvy č. 735/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 2 648,76 € | 04.11.2022 | 03.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/547 | Stoličky pre potreby MZ SR - 15 ks kancelárskych stoličiek, 20 ks rokovacích stoličiek a 2 ks kancelárskych kresiel v zmysle Rámcovej zmluvy č. 735/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 2 649,60 € | 04.11.2022 | 03.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/545 | Stravné lístky v počte 433 ks v nominálnej hodnote 6,12 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z202123865_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 648,90 € | 04.11.2022 | 03.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211198 | int. a ext. práce MZSR 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 377,00 € | 04.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211210 | Technik PO 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 04.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211216 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 58,80 € | 04.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211183 | spravodajský servis 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211239 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 648,90 € | 04.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211223 | telek. služby 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 2 329,44 € | 04.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211248 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 33 632,10 € | 04.11.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211249 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 149 441,32 € | 04.11.2022 | 19.01.2023 | Faktúra |