Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/498 | Kalibrácia alkohol testeru AQ 6020+ pre potreby MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalibrovanie s. r. o. | 52355764 | 159,00 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/499 | „Balík sw licencií pre MS Office 365 pre potreby MZ SR“ na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 05 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Crayon Czech Republic and Slovakia s. r. o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 54533813 | 80 961,14 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/500 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 13.10.2022 1 x letenka Brusel - Viedeň 16.10.2022 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich sl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 840,00 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211093 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 240,13 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211073 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 232,09 € | 06.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211087 | ubytovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 4 116,70 € | 06.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211086 | kalibrácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalibrovanie s. r. o. | 52355764 | 159,00 € | 06.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211103 | servisné práce SKYLINK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 303,60 € | 06.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211126 | čistnie odp. vody EUROVALLEY Malacky 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 06.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211127 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY Malacky 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,33 € | 06.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211128 | využívanie kanalizácie III kvartál Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 06.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211109 | distribucia vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 620 474,52 € | 06.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211110 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 107 721,74 € | 06.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211111 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 24 357,80 € | 06.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/488 | Stravné lístky v počte 450ks v nominálnej hodnote 5,64 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z202123865_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 536,98 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/490 | výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL284TI ČZ OB049985 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 77,45 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/492 | Nákup nábytku - Kreslo 1ks a Dvojsedák 2ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 672,00 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/494 | Nákup nábytku - Konferenčný stôl 1ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 63,00 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/489 | servis klimatizačných zariadení - Detenčný ústav Hronovce na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BOCK SR, s.r.o. | 36537560 | 2 120,40 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/491 | Nákup nábytku - relaxačné kreslo 2ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dekorhome,s.r.o. | 24229661 | 238,20 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |