Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211272 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 366,00 € | 21.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211274 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 482,40 € | 21.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211267 | vyúčtovanie nákupu skrine | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 1 080,48 € | 18.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211258 | letenky Klement | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 759,00 € | 18.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211259 | letenky Balazova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 846,00 € | 18.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211271 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 132,00 € | 18.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211278 | ročná kontrola EPS a HSP Dú Hronoivce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELIMER, a.s. | 36306941 | 1 510,80 € | 18.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202240018 | poskytnutie výskumných služieb monitoringu drog | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky | 31796362 | 18 000,00 € | 18.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211291 | výmena poškodeného turniketu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 2 307,60 € | 18.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220273 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 553 612,01 € | 18.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220274 | zrušené dávky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 20 736,00 € | 17.11.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/578 | hlavičkový papier podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 366,00 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/580 | Produkty sušené bio jablká - 30 ks, malinová pečenáda - 30 ks, lipový čaj v krabičke - 30 ks na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADDY Slovakia, s.r.o. | 36624501 | 393,12 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/579 | zabezpečenie prekladu materiálu do AJ ( 14NS+ príplatok za zrýchlený preklad) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OŠKP). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 504,00 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/581 | Produkty do Vianočných balíčkov (zmes pražených orieškov v čokoláde, lieskovcová nátierka po 30 ks ) pre potreby ministra na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 598,24 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211238 | kontrola a skuška EPS a HSP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELIMER, a.s. | 36306941 | 201,60 € | 16.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211268 | servis služ. vozidla - BL 097 EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 76,70 € | 16.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211269 | počítacove služby SANET 1012/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 16.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211369 | letenka Debnárova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 834,00 € | 16.11.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211290 | SLA podpora pre SAS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amplio s.r.o. | 47852585 | 82 680,00 € | 16.11.2022 | 26.01.2023 | Faktúra |