Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2023/183 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 528,80 € | 12.04.2023 | 11.05.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/182 | zabezpečenie poradenských služieb "Projekt nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Rázsochy" za oblasť technológií, technického, technologického, energetického vybavenia stavby a merania a regulácie na základe verejného obstarávania podľa § 117 o | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | vango, s.r.o. | 47430141 | 65 160,00 € | 12.04.2023 | 11.05.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310385 | realizácia vodorovného značenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 94,80 € | 12.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310403 | 2. štvrťrok Lotus Notes 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 12.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310364 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 12 000,00 € | 12.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310445 | kontrola reviziíí VTZ 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 368,88 € | 12.04.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/179 | 1x letenka Viedeň - Frankfurt 17.04.2023 1x letenka Frankfurt - Tallin 17.04.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 533,00 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/180 | 1 x letenka Viedeň - Ženeva 16.04.2023 1 x letenka Ženeva- Viedeň 21.04.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 622,00 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/181 | 2x letenka Viedeň-Ženeva 26.04.2023 2x letenka Ženeva-Viedeň 28.04.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 194,00 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310347 | spravodajský servis 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 11.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310391 | využívnie kanalizácie MZ DV. Q.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 184,97 € | 11.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310392 | čistenie odp. vody 3/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 11.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310393 | dodávky pitnej vody 3/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,76 € | 11.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310371 | letenky Fabrici O. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 622,00 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310373 | letenka Viktorín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 533,00 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310374 | letenky Maliarová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 194,00 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310377 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 86 027,36 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310378 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 6 147,02 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310379 | distribucia a uchovávanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 879,97 € | 11.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/175 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 461,60 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |