Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2023/178 | výmena poistného ventilu a bezpečnostných prvkov systému TÚV v kotolni úradu MZ SR na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 368,88 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ2023/177 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (24NS) na základe cenovej ponuky. (pre OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 576,00 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/176 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 832,40 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310351 | prenájom Bárdošová 3/2023 douctovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 515,27 € | 06.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310365 | mesačná prehliadka EPS 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 36,00 € | 06.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310366 | mesačná prehliadka CCTV 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 540,00 € | 06.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310370 | exert. a inter. práce 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 717,00 € | 06.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310375 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 461,60 € | 06.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310348 | spolufin. MULTISPORT 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 940,00 € | 05.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310353 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 706,66 € | 05.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310363 | telek. služby 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 510,31 € | 05.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310367 | nájom garáže UNBA 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 040,72 € | 05.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310462 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 552,00 € | 05.04.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310298 | predplatné časopisov vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 257,10 € | 04.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/174 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z ( 209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 867,56 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202320020 | účastnícky poplatok Leader ship | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seminaria, s.r.o. | CZ26426218 | 127,20 € | 04.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310339 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 162,65 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310341 | servis služ. vozidla BL 284 TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,36 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310349 | letenky Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 863,00 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310352 | kontrola reviziíí VTZ 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |