Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310336 | telek. služby 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 481,34 € | 01.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/172 | výmena a vyváženie pneumatík + sezónne uskladnenie pneumatík na motorovom vozidle MZ SR Skoda Superb BL284TI, ČZ OB052910 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,36 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/171 | oprava okenného kovania, schodište 3 posch. v budove MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | tremont-servis, s. r. o. | 52937518 | 255,00 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Objednávka | |||||
| 202310316 | stravovanie zamestnancova 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 14 968,80 € | 31.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310320 | obcerstvenie AK 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 26,40 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310357 | registr. poplatok vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 300,00 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310321 | obcerstvenie KK 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 125,40 € | 31.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310297 | servis služ. vozidla BL 587 LA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 39,60 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310300 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 316,80 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310306 | zrážková voda 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,91 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310308 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 496,73 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310317 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 31.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310301 | strážne služby 3/2023 Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 901,28 € | 31.03.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310302 | strážne služby 3/20236 Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 797,95 € | 31.03.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310307 | strážne služby Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 356,42 € | 31.03.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310303 | podpora softvéru- 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310338 | Zimná údržba 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 240,00 € | 31.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310344 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310350 | Zabezpečenie IT podpory 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310354 | vyúčtovanie plyn 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 062,87 € | 31.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |