Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2023/123 | 2x letenka Viedeň-Rím 14.03.2023 2x letenka Rím-Viedeň 15.03.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 848,00 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/124 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 811,60 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/125 | poplatok pre pokračovanie rokovaní s SPP o rozšírení distribučnej siete pre plynovod - pripojenie pre stavbu UNB Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 540,00 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/126 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe VO podľa § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 01.07.2022 podľa prílohy z dodaním na MZ SR Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 748,21 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310158 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 4 590,00 € | 06.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320011 | MBA štúdium - Švantner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Institute of Postgraduate Educatiion s.r.o. | 07333137 | 2 125,00 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320012 | MBA štúdium - Šesták | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Institute of Postgraduate Educatiion s.r.o. | 07333137 | 2 125,00 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310238 | prenájom priestorov Kulturparku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 1 680,00 € | 06.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310246 | čistenie odp. vody 1/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,58 € | 06.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310247 | dodávky pitnej vody 2/23Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5,29 € | 06.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320017 | dodávka vakcín COVAX - Brazília | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 12 523 680,00 € | 06.03.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310198 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 823,97 € | 05.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310214 | exert. a inter. práce 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 377,00 € | 05.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/121 | inštaláciu satelitnej prípojky SKYLINK v kancelárii GTSÚ na úrade MZSR s predplatným na 1 rok v zmysle cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 364,00 € | 03.03.2023 | 31.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/122 | výmenu záložných zdrojov-batérií v systémoch EPS a EZS. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 991,04 € | 03.03.2023 | 31.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310194 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 03.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310212 | prenájom Bárdošová 2/2023 douctovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 570,48 € | 03.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310196 | upratovacie služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 03.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310197 | spravodajský servis 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310223 | letenky Viktorin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 673,00 € | 03.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |