Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310313 | seminár: Konanie pred Ústavným súdom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 214,80 € | 23.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310290 | licencie FABASOFT eGOV suite | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 11 940,00 € | 23.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310271 | vyúčtovaniekonferencie Vondrášková, Hapčo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EU Generation | 577925847 | 520,00 € | 22.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/158 | 1 x letenka Viedeň - Berlín 29.03.2023 1 x letenka Berlín - Viedeň 30.03.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 601,00 € | 22.03.2023 | 20.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310323 | registr. poplatok vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 300,00 € | 22.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310324 | registr. poplatok vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 1 200,00 € | 22.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310285 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 075,20 € | 22.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310275 | ITIL 4 Foundation-školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAYLLOR & COX s. r. o. | 47689137 | 7 686,00 € | 22.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310329 | projektová dok. Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 661 099,07 € | 22.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202320021 | Euripid-ročný príspevok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemzeti Egészégbiztositási Alapkezelö | 328104 | 8 696,00 € | 22.03.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/154 | zabezpečenie tlmočenia AJ/SJ v termíne 21.03.2023 do 2 hodín na MZ SR na základe cenovej ponuky ( OMVZEÚ/ KO) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 21.03.2023 | 19.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/153 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231296_Z (179/2023) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 924,00 € | 21.03.2023 | 19.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/155 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z ( 209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 162,65 € | 21.03.2023 | 19.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/156 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 075,20 € | 21.03.2023 | 19.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/152 | Nákup 1x Macbook Pro 13 M2 SK 2022 a 1x taška na Macbook 13 tomtoc Smart Messenger –sivá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 162,90 € | 21.03.2023 | 19.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/157 | Balík SW licencií CISCO Webex pre MZ SR na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 16.03.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 17 376,00 € | 21.03.2023 | 19.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310266 | vizitky Heriban | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 21.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310269 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 924,00 € | 21.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310273 | Tlač-chránené tlačivá 2 druhy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 2 322,00 € | 21.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310274 | notebook + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 156,73 € | 21.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |