Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310372 | právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 5 983,20 € | 31.03.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310376 | vyúčtovanie elektrina 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -170,14 € | 31.03.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310293 | oprava zar. Ricoh AFICIO MP1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 30.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310330 | školenbie HUMAN Klasic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 58,80 € | 30.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310465 | školenie WORD III. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 157,20 € | 30.03.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310466 | školenie WORD III. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 157,20 € | 30.03.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202320023 | post marketing studies COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 16 200,00 € | 30.03.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/169 | dodanie hlavičkového papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 552,00 € | 29.03.2023 | 27.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/170 | zabezpečenie tlmočenia AJ/SJ počas štrukturálnej komisie OECD dňa 31.03.2023 v čase od 9:30 do 10:30 (do 2 hodín) na MZ SR na základe cenovej ponuky ( OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 29.03.2023 | 27.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310292 | systémová údržba HUMAN Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 154,40 € | 29.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310309 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 235,20 € | 29.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/168 | zacelenie čelného skla na služobnom motorovom vozidle MZ SR Skoda Rapid BL587LA, ČZ OB052630 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 39,60 € | 28.03.2023 | 26.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310358 | registr. poplatok vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 600,00 € | 28.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310291 | prenájom rohoží 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 28.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310310 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 860,80 € | 28.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310311 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 558,40 € | 28.03.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310327 | školenie EXCEL III. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 175,20 € | 28.03.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310296 | nákup mult. zariadeni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 39 900,00 € | 28.03.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310325 | seminar Správa majetku štátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 88,00 € | 28.03.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202320022 | nákup vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 136 305,46 € | 28.03.2023 | 30.08.2023 | Faktúra |