Faktúra č. 201910997

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910997
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Kromerová Katarína
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota: 871,00 €
  • Identifikácia objednávky: 137/358/19
  • Poznámka:
Tlačiť