Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. | 36119385 | 4 404,31 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0351 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 4 644,84 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190167 | refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kallayová Alena MUDr. | Kallayová | 25,40 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911436 | zabezpečenie cater. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matej Konečný - YOGI | 48029823 | 3 436,80 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911439 | funkcia technika PO 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911440 | systémová údržba HUMAN KLASIK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/568 | tonery podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 511,60 € | 16.12.2019 | 14.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911453 | realizácia celoslo. reprezent. výskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AKO, s.r.o. | 35863781 | 24 463,20 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190169 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RNDr. Igor Porvazník | Porvazník | 120,85 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190170 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Breznoščáková Dagmar, MUDr. | Breznoščáková | 186,50 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911460 | vyúčtovanie za online prístup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 54,90 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911469 | online prístup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | -219,00 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911478 | oprava vozidla mercedes BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 105,42 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0333 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 43 949,99 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0335 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 7 178,14 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0336 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 6 105,14 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0337 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 22 510,81 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0334 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 35971126 | 9 534,47 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0338 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 3 108,86 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0339 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 2 872,50 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |