Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010115 | telek. služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 448,81 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010116 | telek. služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010117 | telek. služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 430,76 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202070001 | telek. služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,60 € | 01.02.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zdravé regióny | 50626396 | 231 700,00 € | 31.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090012 | úhrada poplatku za kom. odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 785,09 € | 31.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010062 | zimná udržba 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 1 772,64 € | 31.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010063 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 170,60 € | 31.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/046 | zasklenie okna v kancelárii č.201 v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bc. Karol Sekucia | 35442557 | 240,00 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/048 | oprava výťahu OTAN 1000 DX v.č. 2347/02 v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 70,20 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/047 | príprava podkladov pre výročný audit plnenia grantovej zmluvy za kalendárny rok 2019 prípravu záverečnej finančnej správy o realizácii grantovej zmluvy v kalendárnom roku 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. | 45551561 | 3 600,00 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010073 | zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | Stavebné práce, opravárenské práce | 600,00 € | 31.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202090014 | nájom pozemku pre trafostanicu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | Stavebné práce, opravárenské práce | 282,80 € | 31.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010074 | softverova popora softveru Imuthes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.01.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010085 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.01.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010087 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 31.01.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010088 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 31.01.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010068 | prenajom mob. WC 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010070 | techn. podpora softveru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010075 | stravovanie členov KK 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 41,04 € | 31.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra |