Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911445 | vykonanie STK a EK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,99 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0388 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 5 723,58 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0389 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | 17335949 | 5 231,27 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0393 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 5 227,47 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0394 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 6 112,82 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0395 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 3 560,11 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0396 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 5 960,36 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0397 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8 600,00 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0398 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 6 100,00 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0401 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 7 000,00 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0403 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 4 000,00 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0404 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 6 000,00 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911457 | vyúčtovanie prístupu bezp. v praxi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/572 | servis kopírovacieho zariadenia OKI MC 853 ( oprava snímača- kanc 420) na základe zmluvy č.149/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 117,84 € | 18.12.2019 | 16.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/571 | zabezpečenie tvorby web stránky na inkubátor / NOP, Akčný plán 5 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | pospolu.design | 02817543 | 4 890,00 € | 18.12.2019 | 16.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911452 | tvorba webstránky na inkubátor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | pospolu.design | 02817543 | 4 890,00 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0387 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 36601284 | 4 887,17 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0390 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 12 631,02 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0084 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 4 387,11 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0391 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 6 523,56 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |