Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911451 | realizácia market. kampane-skríning prsníka a krčka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIRACLE s.r.o. | 35866365 | 75 540,00 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0409 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 36644331 | 600,00 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0410 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Zvolen a. s. | 45594929 | 2 000,00 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0411 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 3 000,00 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0412 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota | 35960884 | 3 000,00 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0414 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 4 000,00 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0415 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 1 640,00 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0416 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Snina, s.r.o. | 36509108 | 1 000,00 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0417 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 3 400,00 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0419 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 4 000,00 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0420 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 3 000,00 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0421 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | 36597341 | 3 000,00 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201940035 | práce výskum. služieb v oblasti monit. drog | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky | 31796362 | 14 500,00 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190172 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Varga Marek, MUDr. | Varga | 60,32 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911461 | oprava kop. stroja OKI MC853 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 117,84 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911470 | HM - energie12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 43,95 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911471 | HM - vodné, stočné 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 3,31 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911472 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 6,20 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911468 | tvorba audiovizu. diela - ortofotomapa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 13 377,00 € | 19.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911463 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GeoServices, s. r. o. | 46156429 | 31 080,00 € | 19.12.2019 | 04.03.2020 | Faktúra |