Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/087 | Výroba loga: Logo IVV grafické (farebné aj čiernobiele, pozitív, negatív), Logo IVV textové (farebné aj čiernobiele, pozitív, negatív), Logo BIOHUB grafické, negatív | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. art. Daniela Révayová | Révayová | 1 800,00 € | 18.02.2020 | 18.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010159 | servis autom. závory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 78,00 € | 18.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010165 | vyúčt. zál. za Digital | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | Stavebné práce, opravárenské práce | 176,32 € | 17.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | ||||
| OBJ2020/085 | servis satelitnej techniky ( ŠT1, recepcia a vodiči výmena sat. prímačov) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 266,00 € | 17.02.2020 | 17.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010144 | catering. služby ŠDTP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 744,40 € | 17.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010145 | catering. služby pre Komisiu MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 591,00 € | 17.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010169 | serv. činnosti 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 15.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 534 656,00 € | 14.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 052 626,74 € | 14.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | Stavebné práce, opravárenské práce | 30 444 270,53 € | 14.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10 422 151,79 € | 14.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/082 | Analýza problému BSOD na HPE blade serveroch- identifikácia neželaného stavu na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IOdata, s.r.o. | 50251813 | 5 568,00 € | 14.02.2020 | 14.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/083 | import účtovného dokladu do EIS SPIN Health zo mzdového systému Human | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 776,48 € | 14.02.2020 | 14.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/084 | “Nastavenie funkčností v systéme SPIN HEALTH“ na základe verejného obstarávania podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. zo dňa 11.2.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 18 331,20 € | 14.02.2020 | 14.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010157 | hyg. balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 10,00 € | 14.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010158 | hyg. balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,00 € | 14.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010174 | vrátenie prepl. za elektrinu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -126,05 € | 14.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010148 | služby spojené s udržbou IS Fabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 131 004,00 € | 14.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010149 | služby siete SANET 1-3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 14.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010153 | oprava a servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 259,94 € | 14.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra |