Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202090005 | poistenie vodičov ZPC 2020 - Mihálik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | Stavebné práce, opravárenské práce | 103,96 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||
| 202090006 | poistenie vodičov ZPC 2020 - Pápeš | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | Stavebné práce, opravárenské práce | 103,96 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||
| 202010009 | prenájom priestorov UNB a garáže | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 07.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/006 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 571,60 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/007 | servis služ. vozidla BL 241 NP ČZ OB034775. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 548,83 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/002 | uverejnenie 2 riadkových inzerátov v rámčekoch v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 149,45 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/001 | uverejnenie 2 plošných inzerátov v denníku Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 547,20 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/005 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 5NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 120,00 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/003 | predplatné časopisu " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/004 | dodávka kancelárskeho papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 720,00 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010001 | aktualizácie a tech podpora k doch. systému | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 865,14 € | 03.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||
| 2020P0001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 02.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 394 800,00 € | 02.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010008 | služby tech. podpory SPIN Health 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 447,20 € | 01.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | ||||
| 201911496 | vyúčtovanie predplatného čsopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 584,55 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911497 | vyúčtovanie spotreby energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 667,87 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911477 | upratov. a čistiace práce 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 008,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911481 | HM - energie 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 31,07 € | 31.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| 201911482 | HM - energie 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 191,33 € | 31.12.2019 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| 201911492 | HM - spotreba plynu 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 7,96 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |