Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21962

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2021/101 Nákup špeciálnych tlačív pre utajované skutočnosti pre Odbor krízového manažmentu MZ SR na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 156,67 € 10.03.2021 08.04.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/102 zabezpečenie 15 ks sklenených plakiet s gravírovaním v rátane grafiky na základe cenovej ponuky a v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 163,80 € 10.03.2021 08.04.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/103 zabezpečenie ubytovania a stravovania pre 1 osobu v termíne 10.3.2021-11.3.2021 (koordinátor pomoci z Dánska) v zariadení Hotel Brix na základe cenovej ponuky. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BRIXGREEN, s.r.o. 36786438 90,70 € 10.03.2021 08.04.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/104 poskytnutie právnych služieb v oblasti zmluvného práva. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAPLE & FISH s.r.o. 36718432 5 928,00 € 10.03.2021 08.04.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202191212 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EVAMED plus, s.r.o. 46921737 21 930,35 € 10.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202191212 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EVAMED plus, s.r.o. 46921737 21 930,35 € 10.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202191140 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. 36661511 22 867,30 € 10.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202191140 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. 36661511 22 867,30 € 10.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202191139 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. 36661511 1 118,87 € 10.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202191139 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. 36661511 1 118,87 € 10.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202191138 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. 36661511 4 475,48 € 10.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202191138 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. 36661511 4 475,48 € 10.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202191120 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Memoria, nezisková organizácia 45731942 2 017,50 € 10.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202191094 Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Štúrova, s.r.o. 45927464 19 884,23 € 10.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202191084 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. 36661511 60 775,00 € 10.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202191083 Vybenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Štúrova, s.r.o. 45927464 21 684,23 € 10.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202191083 Vybenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Štúrova, s.r.o. 45927464 21 684,23 € 10.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202110220 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 115,20 € 10.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202191327 Diagnosticke vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Urgent s.r.o. 35965720 4 125,00 € 10.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202191301 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ayur Gaurí s.r.o. 47196955 21 993,17 € 10.03.2021 13.11.2021 Faktúra