Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191151 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTHO-VLKO, s. r. o. | 36436992 | 16 328,60 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191118 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Sabinov, n.o. | 37886827 | 23 434,90 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191118 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Sabinov, n.o. | 37886827 | 23 434,90 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191103 | 213300049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 10 430,15 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191003 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JT Ortho s.r.o. | 45720231 | 1 118,87 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191002 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JT Ortho s.r.o. | 45720231 | 20 696,90 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110215 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190982 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 12 832,57 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190918 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAE, s.r.o. | 47187336 | 26 139,10 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190909 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. | 36582433 | 19 415,70 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190908 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Košice | 00691038 | 22 348,55 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190906 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 22 155,35 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190905 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 23 428,55 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190882 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miamar-Med s.r.o. | 51058324 | 29 209,15 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120227 | dodávka vakcín UN BA Ruzinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120226 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120225 | dodávka vakcín Nemocnica Aglel Komarno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190868 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DEJ, s.r.o. | 36698521 | 19 147,86 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120224 | dodávka vakcín UN BA CaM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120223 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |