Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120390 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 907 200,00 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120234 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 154 440,00 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191234 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 4 125,00 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191124 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOMASUN s.r.o. | 46286705 | 192,50 € | 15.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202210030 | Diagnosticke vyšetrenie - doplatenie rozdielu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALFACLINIC s.r.o. | 47228407 | 10 472,50 € | 15.03.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202310592 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 795,00 € | 15.03.2021 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202120386 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 799 680,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120387 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 907 200,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120381 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120379 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120376 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120384 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 856 800,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120383 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 907 200,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120380 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 13.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/110 | „Reinštalácia Exchange servera na internej infraštruktúre MZ SR“ na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 4 860,00 € | 12.03.2021 | 14.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/112 | doplatok spoluúčasti po poistnej udalosti č. 2090285601 ZO dňa 23.2.2021 na služ. vozidle BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 198,93 € | 12.03.2021 | 14.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/113 | Núdzové otvorenie trezoru ( výmena batérií a klávesnice) v kancelárií č. 177 - OKM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 247,30 € | 12.03.2021 | 14.06.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202191039 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANITSTOM s.r.o. | 46753974 | 200,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191039 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANITSTOM s.r.o. | 46753974 | 200,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110228 | poplatok za online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 178,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |