Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191245 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MINERAL-SLOVAKIA, s.r.o. | 31716857 | 19 740,75 € | 09.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110216 | dodanie ID kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 519,60 € | 09.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120282 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SD BIOSENSOR, INC. | SDBIOSENSOR | 12 054 600,00 € | 09.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120252 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SD BIOSENSOR, INC. | SDBIOSENSOR | 1 831 500,00 € | 09.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110218 | poradenské služby vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 050,00 € | 09.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191311 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 15 209,70 € | 09.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191249 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 5 775,00 € | 09.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110217 | nájomné 02/2021 Mamateyova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 608,33 € | 09.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191230 | vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves | 00416258 | 27 991,27 € | 09.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191133 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 1 118,87 € | 09.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191119 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kardiomedina s. r. o. | 51839733 | 50 101,70 € | 09.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120220 | dodávka vakcín Nemocnica Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191000 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JT Ortho s.r.o. | 45720231 | 23 694,40 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191001 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JT Ortho s.r.o. | 45720231 | 1 118,87 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191224 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 11 477,40 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191224 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 11 477,40 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191223 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 7 950,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191223 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 7 950,00 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191177 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TARKA s.r.o. | 44328133 | 34 943,84 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191177 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TARKA s.r.o. | 44328133 | 34 943,84 € | 08.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |