Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110228 | poplatok za online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 178,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110222 | prepravné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Superbus, s. r. o. | 48242071 | 530,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110219 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110213 | servis na telek. zariadeniach | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 198,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191365 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 23 976,12 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/111 | Uverejnenie článku v časopise Sience v hodnote 1550 dolárov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sheridan Printers and Publising Services | Sheridan | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 550,00 € | 12.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | ||
| 202191310 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredná vojenská nemocnica SNP | 31936415 | 371 215,28 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191269 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 3 180,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191266 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS-POMOC s.r.o. | 46909320 | 23 221,72 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191263 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 9 952,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110246 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 732,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191464 | Diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 825,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191460 | Diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 825,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191458 | Diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 825,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191454 | Diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 825,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191452 | Diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 825,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191450 | Diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 825,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191276 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dobré zo Slovenska, družstvo | 45979154 | 20 789,62 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191318 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 8 662,50 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191309 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredná vojenská nemocnica SNP | 31936415 | 71 550,00 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |