Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110214 | office 365 licencie + projekt BI Pro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 937,96 € | 12.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/106 | pravidelná servisná prehladka služobného vozilda (olejový servis) pre EČV BA 980 XZ č.z. OB040749 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 431,22 € | 11.03.2021 | 14.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/107 | zabezpečenie tlmočenia v termíne 12.3.2021 na MZ SR do 2 hodín v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019- OMVZEÚ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 11.03.2021 | 14.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/109 | Webové služby - nákup kreditu pre potreby ŠT2 /CKS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Roští.cz, s.r.o | 04173571 | 80,79 € | 11.03.2021 | 14.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/108 | zabezpečenie ubytovania pre 1 osobu s plnou penziou v termíne 11.3.2021-12.3.2021 (koordinátor pomoci z Dánska) a 14 x suchá strava pre zahraničných zdravotníkov 12.3.2021 v zariadení Hotel Brix na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BRIXGREEN, s.r.o. | 36786438 | 167,50 € | 11.03.2021 | 14.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/105 | Zabezpečenie prepravy mikrobusom z letiska Schwechat – BA – BB pre členov zahraničných zdravotníckych tímov ( Dánsko, Belgicko) v počte 13 osôb v termíne 12.3.2021 na základe cenovej ponuky ( 470 € + 20 € stojné na 1 hodinu) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Superbus, s. r. o. | 48242071 | 550,00 € | 11.03.2021 | 14.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110212 | sklenená plaketa a graf. podklady na mutáciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 163,80 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110405 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 33 310,44 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110197 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 387,00 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191328 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Urgent s.r.o. | 35965720 | 16 951,80 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191281 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník | 00416266 | 22 994,90 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191280 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník | 00416266 | 22 922,40 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191278 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAXIMA Care, s. r. o. | 44568312 | 1 118,87 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191256 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAXIMA Care, s. r. o. | 44568312 | 6 945,95 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191317 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 18 277,21 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120121 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 439 562,48 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110211 | udržba Asseco SPIN 2 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110207 | ubytovanie št. tajomníka 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 11.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/100 | Vizitky ( Vranka ) pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/099 | servis služobného vozilda (oprava elektroinštalácie káblov motora) s EČV BA 109 TF č.z. OB040671 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 536,58 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |