Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110233 | oprava scenera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 255,24 € | 19.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110233 | oprava scenera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 255,24 € | 19.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110252 | taška na notebook | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 31,01 € | 19.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110230 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 930,71 € | 19.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/120 | zabezpečenie 14 ks sklenených plakiet s gravírovaním v rátane grafiky na základe cenovej ponuky a v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 164,76 € | 18.03.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/121 | halvičkový papier pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 984,00 € | 18.03.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/122 | nákup letných pneumatík 16 ks ( Pirelli - 4ks, Dunlop - 8 ks, Continental - 4 ks) pre služobné vozidlá MZ SR na základe cenového prieskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 1 772,00 € | 18.03.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/124 | jeden prístup do systému www.judikatúry.info- balíček KOMPLET na jeden rok od 23.3.2021 pre odbor právny - e-mail: niki.vrbova@health.gov.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 640,00 € | 18.03.2021 | 22.09.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/126 | servis a údržba kávovarov na MZ SR -( 5 ks : kanc.č. 344, kanc. č.40,Ferienčíková kanc. č.213, kanč. č. 406 a kanc.č. 506) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 495,00 € | 18.03.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/125 | zabezpečenie tlmočenia ( dvaja tlmočníci) v termíne 23.3.2021 na MZ SR - I. DRG Konferencia Slovensku- online do 4 hodín v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019- ŠT2/CKS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 720,00 € | 18.03.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/123 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 874,40 € | 18.03.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202191210 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 4 125,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191210 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 4 125,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110227 | zabezp. ubytovania zahr. zdrav. pracovníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BRIXGREEN, s.r.o. | 36786438 | 2 721,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110227 | zabezp. ubytovania zahr. zdrav. pracovníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BRIXGREEN, s.r.o. | 36786438 | 2 721,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191305 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 4 125,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120418 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 80 147,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110262 | zabezp. prevozu a manipôulácia s nábytokom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DaD company s. r .o. | 52543587 | 350,00 € | 18.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/119 | zabezpečenie ubytovania a stravovania pre 15 osôb (zahraničných zdravotných pracovníkov) v termíne od 17.3.2021 do 19.3.2021 na základe cenovej ponuky v zariadení Hotel Brix. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BRIXGREEN, s.r.o. | 36786438 | 2 721,00 € | 17.03.2021 | 15.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202120398 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 527 520,00 € | 17.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |