Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/194 | Nákup mobilného telefónu Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB čierny (1ks) + kryt na mobil (1ks) pre potreby pána ministra – V. Lengvarský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 113,73 € | 23.04.2021 | 22.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/196 | Kávovar PHILIPS EP1224/00 (3ks) pre potreby zamestnancov MZ SR: SEPP- ORPIP/ SZ- OŠKP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 897,00 € | 23.04.2021 | 22.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202191885 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 27 745,55 € | 23.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110373 | Automaticke espresso Philips | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 897,00 € | 23.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110373 | Automaticke espresso Philips | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 897,00 € | 23.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191885 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 27 745,55 € | 23.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/192 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 040,40 € | 22.04.2021 | 21.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/191 | Registrácia domény pre očkovanie a práce súvisiace s očkovaním na infraštruktúre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 4 920,00 € | 22.04.2021 | 21.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202191919 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MED-CENTRUM, s.r.o. | 36429872 | 1 246,32 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191920 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levice s.r.o. | 50861450 | 8 745,00 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191921 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levice s.r.o. | 50861450 | 15 105,00 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/193 | Práce na zabezpečenie zastavenia podmývania budovy objektu Ministerstva zdravotníctva SR, oprava prepadnutej odtokovej kanalizácie a podporného múra - havarijný stav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 18 780,04 € | 22.04.2021 | 21.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110366 | vyúčtovanie predplatného SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 42,00 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110366 | vyúčtovanie predplatného SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 42,00 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110375 | poplatok za online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 1 056,00 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110374 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 040,40 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192060 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levice s.r.o. | 50861450 | 9 372,30 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110365 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 56,93 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110365 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 56,93 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110364 | vizitky ministra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |