Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202191826 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Argentum, s.r.o. | 36434213 | 28 135,74 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191826 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Argentum, s.r.o. | 36434213 | 28 135,74 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191829 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 35 981,95 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191829 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 35 981,95 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/155 | halvičkový papier minister MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 900,00 € | 06.04.2021 | 05.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/156 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 095,60 € | 06.04.2021 | 05.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202110287 | servis HUMAN Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 298,30 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191508 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 24 048,36 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110300 | vyúčtovanie nákup pevného disku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 817,90 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110300 | vyúčtovanie nákup pevného disku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 817,90 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191916 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | I. ženská s.r.o. | 35877235 | 89 949,97 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191887 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SUMMIT CLINICAL RESEARCH, s. r. o. | 45447128 | 30 396,95 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191887 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SUMMIT CLINICAL RESEARCH, s. r. o. | 45447128 | 30 396,95 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191877 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš | 00416070 | 49 883,91 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191877 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš | 00416070 | 49 883,91 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191847 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANELI, s.r.o. | 44036884 | 41 361,95 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191847 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANELI, s.r.o. | 44036884 | 41 361,95 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191837 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 26 195,86 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191837 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 26 195,86 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191833 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 34 686,95 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |