Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22401

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202120434 dodávka vakcín Nemocnica Poprad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 42 120,00 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202110358 kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 387,72 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra
OBJ2021/182 Nákup technického zariadenia - tlačiareň HP LaserJet Pro M28w v počte ks 1 pre potreby SZ/OZS na základe schválených a priradených finančných prostriedkov od WHO v zmysle cenového prieskumu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 125,00 € 19.04.2021 18.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/185 LED stolná lampa SOLIGHT WO37-B (čierna) v počte ks 30 pre potreby zamestnancov MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 1 050,00 € 19.04.2021 18.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/183 výmena tyče stabilizátora a nastavenie geometrie služobného vozidla MZ SR BA109TF č.z. OB041333 na základe VO podľa § 117 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 374,76 € 19.04.2021 18.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/180 kontrola nápravy riadenia a podvozkových častí, nastavenie geometrie prednej a zadnej nápravy, pre služobné vozidlo BL127SZ č.z. OB041238 na základe VO podľa § 117 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 120,00 € 19.04.2021 18.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/181 pravidelná servisná prehliadka služobného vozidla MZ SR BA109TF č.z. OB041298 na základe VO podľa § 117 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 449,22 € 19.04.2021 18.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/184 Podpora a služby spojené s využívaním aplikácií Microsoft ( konzultačné a podporné služby pri prevádzke služby MS Teams) do 31.12.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 exe, a.s. 17321450 5 702,40 € 19.04.2021 18.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202110359 kopírovací papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 19,44 € 19.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202110346 Automaticke espresso Philips Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 598,00 € 19.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202110346 Automaticke espresso Philips Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 598,00 € 19.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202110347 úprava parsovania vstupov na webe MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IXSOL, s.r.o. 46489860 1 728,00 € 19.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202120333 nákup vakcín AstraZeneca Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AstraZeneca AB (publ) 556011-7482 73 032,00 € 19.04.2021 13.11.2021 Faktúra
OBJ2021/178 zabezpečenie úradného prekladu zo slovenského jazyka do anglického jazyka ( 12NS) a 2 vyhotovenia úradného overeného prekladu pre MZ SR v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 - (ŠT1-SFLP-OKC) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 377,59 € 16.04.2021 15.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/177 halvičkový papier minister MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 564,00 € 16.04.2021 15.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/179 nákup kávovaru Philips EP1224/00 Serie 1200 - 2 ks (1x ŠT2/CKS a 1x KKC) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 598,00 € 16.04.2021 15.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202110370 oprava služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 202,10 € 16.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202110349 kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 470,98 € 16.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202110349 kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 470,98 € 16.04.2021 13.11.2021 Faktúra
OBJ2021/176 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 470,98 € 15.04.2021 13.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka