Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191548 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOCTOR RS s. r. o. | 52516393 | 26 945,55 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120328 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191622 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 31 224,45 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191653 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Palmitas, s.r.o. | 36361631 | 28 370,74 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191653 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Palmitas, s.r.o. | 36361631 | 28 370,74 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191643 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tukafe s. r. o. | 51016095 | 25 820,16 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191643 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tukafe s. r. o. | 51016095 | 25 820,16 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191640 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOMICI s.r.o. | 50991108 | 32 490,26 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191639 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 29 602,66 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120320 | dodávka vakcín UNBA Antolska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191573 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Artemeda, s.r.o. | 46391517 | 24 543,36 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110257 | zádržné 5% za faktúry 3787019010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 47 011,02 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191608 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 30 856,95 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110254 | zádržné 5% za faktúry 3787019002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 40 193,74 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191607 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 28 675,26 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191666 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. | 47249099 | 25 215,55 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191806 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 25 938,36 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191806 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. | 36661511 | 25 938,36 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191430 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benická s. r. o. | 51146509 | 24 048,36 € | 05.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191738 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeliDent s.r.o. | 52020606 | 29 082,76 € | 05.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |