Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202191708 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 25 215,55 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191698 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 00610411 | 27 505,86 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191698 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 00610411 | 27 505,86 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191549 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 36 702,76 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110324 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 39,25 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110313 | upratovacie práce 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110310 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 095,60 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191899 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RZP, a.s. | 36331023 | 90 703,88 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110352 | funkcia technika PO 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110343 | stasvebné práce 3/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 441 467,27 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191831 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Urgent s.r.o. | 35965720 | 25 215,55 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191820 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Animus Care s.r.o. | 51643898 | 29 101,60 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191799 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o. | 46697560 | 25 883,05 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191799 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o. | 46697560 | 25 883,05 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191798 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o. | 46697560 | 24 048,36 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191760 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 34 222,76 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191758 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Krompachy | 00329282 | 24 180,86 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191753 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry Medic Point s.r.o. | 50644432 | 32 044,45 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110361 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 900,00 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110311 | hlas. služby 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 6 924,28 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |