Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120996 | dodávka vakcín Hornoor. NsP Trstená | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/429 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 605,26 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/430 | Stravné lístky 907 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z2021390_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 135,51 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/431 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 124,00 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/432 | zakúpenie publikácie Vademékum očkovania proti COVID-19 v počte 4000 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 24 000,00 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| 202110879 | doplatok licencie HUMAN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 5 446,80 € | 06.09.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202110862 | vyúčtovanie ročného prístupu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 03.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110896 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 064,48 € | 03.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110870 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 90,00 € | 03.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111023 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 03.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110956 | Kampaň - očkovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 8 352,00 € | 03.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/427 | Ochranné textilné rúška z dvoch vrstiev certifikovanej 100% bavlny s antibakteriálnou úpravou pre potreby MZ SR v počte ks 1600 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Viera Korytková - Richelieu | 30634105 | 5 712,00 € | 03.09.2021 | 02.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/428 | Propagácia Národného monitorovacieho centra pre drogy (NMCD) v odbornom časopise Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) na obdobie 12 mesiacov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 03.09.2021 | 02.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110926 | pravidelná mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 02.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110878 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 497,76 € | 02.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110877 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 19,20 € | 02.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110876 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 35,76 € | 02.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/426 | Preklad medzinárodnej zmluvy medzi SR a FR do slovenského jazyka v zmysle Rámcovej dohode č. 139/2019 o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb a Dodatku č.1 - OMVZEÚ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 02.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/425 | balenie a prepravu antigénových testov COVID-19: obálkovanie 570 000ks antigénových COVID – 19 testov do 285 000 obálok s potlačou, s tlačením príbalového letáku a prepravou zo ŠHR na spracovateľské centrá Slovenskej pošty a.s. a následnou prepravou final | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 69 797,50 € | 02.09.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| 202111254 | nájom garáže UNBA 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,78 € | 02.09.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |