Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/427 | Ochranné textilné rúška z dvoch vrstiev certifikovanej 100% bavlny s antibakteriálnou úpravou pre potreby MZ SR v počte ks 1600 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Viera Korytková - Richelieu | 30634105 | 5 712,00 € | 03.09.2021 | 02.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/428 | Propagácia Národného monitorovacieho centra pre drogy (NMCD) v odbornom časopise Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) na obdobie 12 mesiacov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 03.09.2021 | 02.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110926 | pravidelná mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 02.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110878 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 497,76 € | 02.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110877 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 19,20 € | 02.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110876 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 35,76 € | 02.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/426 | Preklad medzinárodnej zmluvy medzi SR a FR do slovenského jazyka v zmysle Rámcovej dohode č. 139/2019 o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb a Dodatku č.1 - OMVZEÚ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 02.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/425 | balenie a prepravu antigénových testov COVID-19: obálkovanie 570 000ks antigénových COVID – 19 testov do 285 000 obálok s potlačou, s tlačením príbalového letáku a prepravou zo ŠHR na spracovateľské centrá Slovenskej pošty a.s. a následnou prepravou final | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 69 797,50 € | 02.09.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| 202111254 | nájom garáže UNBA 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,78 € | 02.09.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202110925 | pravidelná mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110845 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 122,37 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110856 | dodávka elektriny 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110844 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 420,51 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110855 | dodávka plynu 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110843 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 325,88 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110840 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202170008 | telek. služby 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,80 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110839 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 186,79 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110838 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 233,12 € | 01.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110846 | strážne a informačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 445,25 € | 01.09.2021 | 25.11.2021 | Faktúra |