Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111105 | podpora softvéru- september | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111103 | očkovacia kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAC TV s.r.o. | 00618322 | 230 481,48 € | 30.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111089 | reklamná kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ringier Axel Springer SK, a.s. | 51251761 | 11 854,80 € | 30.09.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111087 | dodávka vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 11,66 € | 30.09.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/486 | konzultačné služby v oblasti klinického skúšania liekov na základe ponuky ( SFaLP/OF ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Katarína Kováčová | Kováčová | 4 250,00 € | 30.09.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111012 | Vodné- stočné 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 644,64 € | 29.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110994 | vysielanie reklamy - propagačné spoty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 16 963,20 € | 29.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110990 | Zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 257,50 € | 29.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110985 | kosenie arealu výr. haly Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HORLES s.r.o. | 35929341 | 996,00 € | 29.09.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110984 | certifikáty a pečiatky pre portál Kateg. pre prístup ex. užívateľov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 34 560,00 € | 29.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140026 | Zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 420,00 € | 29.09.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/482 | servisná prehliadka, výmena dielov ( cleaning blade a developer type 27W) a tonery 2x pre zariadenie RICOH MP 1350 ( v.č. L5670100036) v rozmnožovni MZ SR v zmysle zmluvy 75/2019. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 660,60 € | 29.09.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/484 | kontrola a oprava kabeláže na služobnom vozidle MZ SR Škoda RAPID BL 587LA č.z. OB043816 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 211,86 € | 29.09.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/485 | výmena , prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla MZ SR Škoda SUPERB BL 284TI č.z. OB043795 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 59,26 € | 29.09.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/483 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 300,52 € | 29.09.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110996 | funkcia technika PO 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 29.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110977 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 59,26 € | 29.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110976 | vyúčtovanie publikácie Aktualizácie 22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 11,20 € | 28.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111027 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 405,31 € | 28.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140027 | Zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 840,00 € | 28.09.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |