Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/436 | kurz anglického jazyka - online výučba pre zamestnancov MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPIRE Bratislava s. r. o. | 47935227 | 5 936,76 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/437 | zabezpečenie úradného prekladu zmluvy z Nemeckého jazyka do Slovenského jazyka (1 NS) pre MZ SR / OKC v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 29,60 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/438 | pre zabezpečenie ekonomického manažmentu v zmysle grantovej zmluvy EMCDDA a MZ SR - účtovanie grantových prostriedkov v súlade s plánovaným rozpočtom NMCD a účtovnou štruktúrou MZ SR za rok 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. | 45551561 | 2 388,00 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/439 | predplatné Finančný spravodaj 2022- 6 ks (VA, SF-3, OL, SEPP) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 239,40 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/434 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 616,80 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/433 | nákup switchu pre potreby MZ SR ( switch HPE 5130 48G PoE + 1 slot HI Switch) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REALEX International SK, spol. s r.o. | 35952873 | 5 582,36 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Objednávka | |||||
| 202140024 | Propagácie Alkoholizmus a drogové závislosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110903 | Prenájom SEPP 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 537,69 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110902 | nájomné 08/2021 Mamateyova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 608,33 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110895 | technická IT podpora Farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110894 | IT podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110893 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110829 | programatorské práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 5 909,76 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121017 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 181 350,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121016 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121015 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121014 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121013 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121012 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121011 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |