Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110886 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 702,00 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110929 | propagácia kampane očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 22 612,68 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110914 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 38 117,40 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/450 | nákup zimných pneumatík 28 ks ( Continental - 24 ks, Firestone - 4 ks) pre služobné vozidlá MZ SR na základe cenového prieskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 3 327,90 € | 13.09.2021 | 12.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202121057 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 84 097,44 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110936 | čipová karta a mand. certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 283,00 € | 10.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110923 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPIRE Bratislava s. r. o. | 47935227 | 5 936,76 € | 10.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| OBJ2021/449 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 484,40 € | 10.09.2021 | 09.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/447 | Prepojenie „Optika“ medzi MZ SR Limbová 2 a pracoviskom na Bárdošovej ulici na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 2 016,00 € | 10.09.2021 | 09.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ2021/448 | Práce potrebné pre prepojenie „Optika“ medzi MZ SR Limbová 2 a pracoviskom na Bárdošovej ulici na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 324,00 € | 10.09.2021 | 09.10.2021 | Objednávka | |||||
| 202110904 | nákup hygienického materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 605,26 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110882 | nákup switchu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REALEX International SK, spol. s r.o. | 35952873 | 5 582,36 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110935 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,10 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110934 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,95 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110931 | Poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 243,20 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110922 | odmena za znalecke posudky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Peter Villant | Villant | 300,00 € | 09.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/442 | objednávka za propagáciu a marketingové služby kampane pre očkovanie v zmysle Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. 630/2020 a odsúhlasenými prácami podľa rozpisu. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 22 612,68 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/444 | Podpora nových prehliadačov pre portál Kategorizácie na základe VO ZsNH § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 2.9.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 65 760,00 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/443 | externé náklady pri propagácii a marketingových službách pre kampaň k očkovaniu a s odsúhlasenými prácami podľa rozpisu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 1 951,80 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/446 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 669,66 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |