Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202121073 | dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121072 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 272 025,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121071 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 269 450,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121070 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121069 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121068 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 145 080,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121067 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 544 050,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121066 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 215 045,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121065 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121064 | dodávka vakcín AGEL Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 126 945,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121063 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121062 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121061 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121060 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 163 215,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111002 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 174,38 € | 28.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110993 | zabezp. prevádzky IS 3. kvartál 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 28.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110987 | prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 218,18 € | 28.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110981 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 604,51 € | 28.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110980 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 512,89 € | 28.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110972 | charitatívna reklama | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martinský Klub medikov | 35677317 | 700,00 € | 28.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |