Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/445 | dodanie hlavičkového papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 702,00 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110916 | SK Spolufinancovanie 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 448,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110909 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 29,59 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110906 | SLA portál pre kategorizáciu 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110892 | účastnicky poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 450,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110891 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Paneurópska vysoká škola n.o. | 36077429 | 4 460,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110885 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110881 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 24,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110880 | automatické espresso | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 598,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110913 | stasvebné práce 8/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 745 399,24 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/441 | Kávovar PHILIPS EP1224/00 (2ks) pre potreby zamestnancov MZ SR: SZZAP / OKSC, SDI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 598,00 € | 08.09.2021 | 07.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/440 | Zabezpečenie leteckej záchrannej služby v súvislosti s organizáciou návštevy Svätého otca pápeža Františka v termíne od 12.09.2021 do 15.09.2021 na základe VO 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo d | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. | 00697516 | 78 000,00 € | 08.09.2021 | 07.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110897 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 184,80 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110890 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 124,00 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110889 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 616,80 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110887 | nákup kníh Vádemecum očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 24 000,00 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110875 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111065 | distribúcia lieku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 88 622,40 € | 07.09.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110971 | biomedicínsky výskum - študia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Košický samosprávny kraj | 35541016 | 390,00 € | 07.09.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/435 | Oprava bezdušového plášťa služobného vozidla Volkswagen Passat BA980XZ č.z. OB043458 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 24,00 € | 07.09.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |