Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/558 | predplatné denníka „Plus 1 deň“ od 3.1.2022 do 2.1.2023 (302 vydaní) - 2 ks pre KO, KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 360,00 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/557 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 236,00 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/555 | výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Rapid BL 587LA č.z. OB044431 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,06 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/556 | servisné práce - presunutie riadiacej jednotky dochádzkového systému z Ferienčíkovej na Bárdošovú | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 264,00 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111158 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 145,57 € | 03.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111197 | Presun riadiacich jednotiek príst. systému MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 264,00 € | 03.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111255 | nájom garáže UNBA 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111223 | kampaň vakcinácia propag. spoty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OUR MEDIA SR a. s. | 51267055 | 53 399,99 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111148 | poskytnutie reklam. priestoru kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 22 079,52 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111173 | Kampaň: očkovanie 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 14 207,99 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111352 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 270,36 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111415 | vakcinačná kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o. | 35724897 | 1 920,00 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111149 | Vyhotovenie chránených tlačív | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 414,00 € | 02.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111154 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 02.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111151 | Služby SLA pre serverovú IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 02.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111178 | Dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 398,40 € | 02.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111179 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,00 € | 02.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111312 | ročná prehliadka EPS 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 366,00 € | 02.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111150 | upat. a čist. práce Bárdošová 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 566,86 € | 01.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111160 | dodávka elektriny 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 01.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra |