Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110911 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 09.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111043 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 654,00 € | 08.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111068 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 559,20 € | 08.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111269 | dodanie materiálu, tlač, komplet. testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 28 314,67 € | 08.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111081 | výmena filtrov VZT v átriu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 668,00 € | 07.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111079 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 59,65 € | 07.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111044 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 07.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111042 | dodávka a montáž podhľadov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Podmanický RIGIPS MONT | 33841349 | 74 734,08 € | 07.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111024 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 07.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111035 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 07.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111049 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 07.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/502 | pravidelná servisná prehliadka na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 815IC č.z. OB043864 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 217,44 € | 07.10.2021 | 05.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/504 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 559,20 € | 07.10.2021 | 05.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/503 | Zabezpečenie odvozu a likvidáciu starých skladových zásob neupotrebiteľného majetku ( 8 m3 ) z priestorov MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Podmanický RIGIPS MONT | 33841349 | 1 554,00 € | 07.10.2021 | 05.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111025 | Kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 319,00 € | 07.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111102 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,95 € | 07.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111101 | využívnie kanalizácie MZV DV Q.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 07.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111099 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,10 € | 07.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111067 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 282,40 € | 06.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121089 | databázové služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Österreichische Apotheker - Verlagsgesellschaft m.b.H | ATU14900008 | 152,20 € | 06.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra |