Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111180 | Zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,55 € | 31.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111205 | reklamná kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ringier Axel Springer SK, a.s. | 51251761 | 22 127,57 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111207 | inzercia nákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 6 764,98 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111213 | kampaň Očkovanie 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 98 376,00 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111218 | vysielanie reklamy - propagačné spoty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 26 323,20 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111147 | Stravovanie zamestnancov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 12 193,44 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111157 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 27 588,00 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111188 | Kampaň Sedem životov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 4 200,00 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111192 | Vodné- Stočné 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 16,85 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111252 | nastavenie callcentr. systemu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 2 388,00 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121107 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 9 027,08 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111242 | očkovacia kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAC TV s.r.o. | 00618322 | 230 481,48 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111181 | Vodné- stočné 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 791,93 € | 30.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121147 | dodávka vakcín záloha | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 922 856,98 € | 30.10.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111143 | upratovacie a čistiace služby 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 302,00 € | 29.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/553 | demontáž zostavy recepčného pultu MZ SR a výroba a montáž nového recepčného pultu na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 4 920,00 € | 29.10.2021 | 27.11.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/554 | predplatné časopisuPlus 7 dní - 3 ks na rok 2022 ( KO, 2x KM) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 209,70 € | 29.10.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111144 | Online odborný kurz | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 170,00 € | 29.10.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111146 | Online odborný kurz | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 90,00 € | 29.10.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111155 | podpora softvéru- september | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 29.10.2021 | 18.12.2021 | Faktúra |