Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111009 | Vykonanie kontrol a revízií VTZ kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,80 € | 04.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111007 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 04.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110989 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 04.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/494 | kontrola úniku výfukových spalín a výmena spätného zrkadla na služobnom vozidle MZ SR Škoda OCTAVIA BA 537TZ č.z. OB043845 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 147,78 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/496 | Stravné lístky 1097 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z2021390_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 001,82 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/495 | vizitky SJ a AJ štátny tajomník Róbert Babeľa( organizačná zmena ) v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 81,60 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202121104 | SANTE 2020/C3/042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 49 163,03 € | 04.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111115 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 04.10.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202110986 | upratovacie a čistiace služby 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 868,00 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111058 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111054 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 165,12 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111053 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 162,50 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111052 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 4,80 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111051 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 30,86 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111050 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 372,96 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111048 | Prenájom SEPP 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 537,69 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111037 | Nájom Bardošová 10/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 8 300,26 € | 01.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111015 | Mesačná prehliadka na zariadení EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 30,00 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111014 | Ročná prehliadka a skúška zariadenia CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 786,00 € | 01.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110992 | Stráženie objektu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 066,24 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |