Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/517 | výmena, prezutie,vyváženie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL 130SZ č.z. OB044056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,98 € | 15.10.2021 | 13.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111107 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 4 887,00 € | 15.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111095 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 15.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111098 | auditori kybernetickej bezpečnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | auditori.it, s.r.o. | 53566114 | 21 000,00 € | 15.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111362 | reaktivácia licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 2 568,00 € | 15.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111088 | oprava a údržba vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,01 € | 14.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111083 | oprava a údržba vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 695,98 € | 14.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/515 | prenájom vonkajších reklamných plôch podľa špecifikácie a min. požiadaviek z elektronického kontraktačného systému Joshepine v termíne od 15.10.2021-31.12.2021 pre potreby vakcinačnej kampane | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 78 480,00 € | 14.10.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111108 | Bezpečnostná dokumentácia FB a OB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 2 280,00 € | 14.10.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111110 | prenájom autobusu - vakc. kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 220,00 € | 14.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111231 | Dodanie hlav..papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 637,20 € | 14.10.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111239 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 81,60 € | 14.10.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111061 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 29 625,30 € | 13.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/513 | výmena, prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Volkswagen Passat BA 980XZ č.z. OB043996 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,01 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/512 | pravidelná servisná prehliadka , výmena bŕzd , stieračov na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 127SZ č.z. OB043998 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 695,98 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/514 | reaktivácia maintenance licencie ArcGIS Desktop Basic Single Use na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 2 568,00 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/511 | Nákup 3 ks sieťové prepínače FINISAR z dôvodu havarijného stavu sieťovej IKT na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 5 605,80 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202121091 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 13.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121090 | dodávka vakcín NsP Roznava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 13.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111069 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 12.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra |