Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111132 | Nákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BAUER MEDIA Slovakia, k.s. | 35792094 | 19 276,56 € | 26.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/533 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 820,30 € | 25.10.2021 | 23.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/534 | dodanie 100ks vizitiek v SJ- Smatanová Kristína v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 25.10.2021 | 23.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/535 | odstránenie závad na Transformačnej stanici TS 0266-00 na MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 982,84 € | 25.10.2021 | 23.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/536 | demontáž a montáž kopírovacích zariadení pre MZ SR - 4 ks. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 96,00 € | 25.10.2021 | 23.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/537 | výmena, prezutie,vyváženie a uskladnenie pneumatík, demontáž majákov z čelného skla, kontrola a vyčistenie bŕzd na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL 261UM č.z. OB044269 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 110,58 € | 25.10.2021 | 23.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/538 | nákup zimných pneumatík 4 ks ( Michelin 205/50/ R17 93V pre služobné vozidlo MZ SR BL 815IC na základe cenového prieskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 548,40 € | 25.10.2021 | 23.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/540 | diagnostika úniku výfukových spalín, kontrola palivovej sústavy, diagnostika poruchy motora na služobnom vozidle MZ SR Škoda Octavia BA 537TZ č.z. OB043908 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 112,80 € | 25.10.2021 | 23.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/541 | opravu výťahov OTAN 1000 DV v.č. 2347/02 a 2348/02 v budove MZ SR v zmysle Vašej cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 45,00 € | 25.10.2021 | 23.11.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/539 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 145,57 € | 25.10.2021 | 23.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111118 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 21,05 € | 25.10.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121095 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 25.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121094 | dodávka vakcín NsP Považská Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 25.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121093 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 25.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111128 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 238,40 € | 25.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121096 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 650 073,60 € | 25.10.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121097 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 252 806,40 € | 25.10.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121098 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 168 537,60 € | 25.10.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220013 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 25.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220014 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 25.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra |