Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/593 | 1 x letenka Viedeň - Ženeva 28.11.2021 1 x letenka Ženeva- Viedeň 01.12.2021 mená cestujúcich: Gabriela Urbanová v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení l | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 864,00 € | 19.11.2021 | 18.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111238 | zakúpenie normy STN v elek. verzii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | 18,33 € | 19.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111251 | uhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Liečebné termálne kúpele, a.s. | 31642721 | 598,26 € | 19.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111372 | sieťový kábel Datacom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 96,44 € | 19.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220029 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 19.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220030 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 19.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220031 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 19.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/587 | Nákup 10ks sieťových káblov pre potreby detašovaného pracoviska MZ SR na Bárdošovej ulici | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 96,44 € | 18.11.2021 | 17.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/588 | Predplatné online prístup Bezpečnosť práce pre obdobie od 18.12.2021 - 17.12.2022 – ODOR Miroslav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 18.11.2021 | 17.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/589 | Čistenie kanalizácie ( 2x pisoár na prízemí a toalety kongresová sála ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KANAL SERVIS BA s. r. o. | 51452162 | 456,00 € | 18.11.2021 | 17.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ2021/586 | Zapožičanie osobného motorového vozidla na 4 dni pre potreby ministerstva na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROCOVER Slovakia, s.r.o. | 35895331 | 342,67 € | 18.11.2021 | 17.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111232 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 766,80 € | 18.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111199 | nákup Casirivimab a Imdevimab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 11 357 500,00 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111230 | prenájom vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROCOVER Slovakia, s.r.o. | 35895331 | 342,67 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111233 | demontáž a montáž LED svetiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 80,16 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121109 | SANTE 2020/C3/042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 49 163,03 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111393 | Hlavičkový papier MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 303,60 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111428 | konsolidácia čísleníkov CPV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 54 108,00 € | 18.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121151 | vyúčtovanie členského poplatku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EuroHealthNet asbl | BE479553647 | 10 000,00 € | 18.11.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/580 | likvidáciu vakcín Vaxzevria po expirácii na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 380,59 € | 16.11.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |