Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111313 | ročná prehliadka ZS 125/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 786,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111317 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 472,61 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111300 | distribúcia lieku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 288 519,84 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111310 | SLA služby 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111332 | prenájom Bárdošová 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 38 171,39 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111340 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 64,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121111 | dodávka vakcín AGEL Košice- Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121112 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 159 705,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121113 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 2 281 500,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121114 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 159 705,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121115 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121116 | dodávka vakcín AGEL Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121117 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121118 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121119 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121120 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121121 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 159 705,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121122 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 91 260,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121123 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111355 | nýákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 40 824,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |