Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111301 | Kampaň Sedem životov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 5 760,00 € | 30.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111349 | očkovacia kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAC TV s.r.o. | 00618322 | 230 481,48 € | 30.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111357 | vyúčtovanie plynu 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 951,38 € | 30.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111358 | vyúčtovanie elektriky 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 591,96 € | 30.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111331 | dodávka vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 11,66 € | 30.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111367 | vysielanie reklamy - propagačné spoty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 19 490,40 € | 30.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111323 | Zabezpečenie prevádzky softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111324 | Zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220036 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 30.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111408 | kampaň Očkovanie 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 15 072,00 € | 30.11.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111409 | kampaň Očkovanie 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 82 728,00 € | 30.11.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111315 | správa a dohľad na callcentrovým systémom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 800,00 € | 30.11.2021 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/608 | predplatné mesačníka INDEX ( Profit- 4 ks) na rok 2022 ( KO, ŠT2, SF, SEPP) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 91,20 € | 29.11.2021 | 16.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/609 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny (výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu - generálneho riaditeľa, na funkčné obdobie 5 rokovm, v štátnej príspevkovej organizácii Národná transfúzna služba SR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 29.11.2021 | 16.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/610 | uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME (výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu - generálneho riaditeľa, na funkčné obdobie 5 rokovm, v štátnej príspevkovej organizácii Národná transfúzna služba SR ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 29.11.2021 | 16.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/611 | Výmena servopohonu AXT211F102 1 ks po vykonanej prehliadke a zistenej závade MaR ( Meranie a regulácia ) na MZ SR v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 158,44 € | 29.11.2021 | 16.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111259 | licencie WEBEX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 5 473,27 € | 29.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111296 | Uverejnenie inzercie EUROTELEVíZIA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 4,80 € | 29.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111277 | prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 320,86 € | 29.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/605 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ ( 9 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( SFLP-OKC) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 216,00 € | 26.11.2021 | 16.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |