Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/632 | vysielací čas - Rádio Košice v mesiaci december 2021na propagáciu vakcinačnej kampane a Národnej linky na podporu duševného zdravia ( výnimka podľa § 1 ods. 2 písm. j zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARK MEDIA s. r. o. | 36591491 | 16 416,00 € | 07.12.2021 | 05.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111345 | vyúčtovanie roč. prístupu Bezp. v praxi 12/2021-12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111327 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 375,38 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111346 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121124 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121125 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121126 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121127 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 821 340,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121128 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 2 281 500,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111361 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 40,00 € | 07.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/618 | predplatné tlače - mesačník CHIP DVD, ročník 2022 ( OI) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/619 | Nové zaizolovanie potrubia na VRV systéme chladenia 1 a 2 na streche a zabezpečenie ochrany pred vtákmi – zabránenie opätovného znehodnotenia na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 479,28 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111334 | vyúčtovanie predplatného SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111335 | vyúčtovanie predplatného 1-12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 41,80 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111338 | predplatné SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 747,00 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111326 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 574,32 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111328 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111336 | refakturácia nákladov za let BA-Boston | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 711,20 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111318 | geolog. práce Santovka a Slatina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 31 200,00 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111319 | geolog. práce Čilistov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 9 000,00 € | 06.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |