Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410477 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 885,00 € | 12.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410482 | tlač chránené tlačivo POVOLENIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 1 104,00 € | 12.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410473 | nájom garáže UNBA 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 231,62 € | 11.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410488 | Denník SME - výberové konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 86,04 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410484 | ZSE Drive mesačný poplatok 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410485 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 387,00 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410474 | servis Human Profesionál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 11.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410483 | mikrofón Jabra Speak 510 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 299,80 € | 11.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| OBJ2024/298 | spracovanie odborného posudku navrhovanej činnosti „ Nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Rázsochy“ podľa § 36 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. arch. Peter Vaškovič - Urbanistická a architektonická kancelária | 17469066 | 9 000,00 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/300 | Úprava a doplnenie užívateľov v EZS pre chránené priestory Krízového manažmentu MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 20,88 € | 10.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/301 | úprava trávnatých plôch v objekte MZ SR v Malackách na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HORLES s.r.o. | 35929341 | 1 956,00 € | 10.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/302 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 575,00 € | 10.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | ||||
| OBJ2024/304 | výmena letných pneumatík a uskladnenie na služobnom vozidle MZ SR BL256NS, ČZ 0B059917 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 107,53 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/299 | inžinierska činnosť v rámci vydania právoplatného stavebného povolenia na stavbu: " Detenčný ústav Kremnica- SO 03 Vonkajšie spevnené plochy, SO 04 Vnútorné spevnené plochy" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Magdaléna Debnárik Luptáková | 53924029 | 1 900,00 € | 10.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410496 | Vyúčtovanie elektriny 05/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | -73,22 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/303 | oprava vodného čerpadla na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb BL 127SZ, ČZ OB059899 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 949,72 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/305 | Výmena majáku na služobnom vozidle BL152SZ na základe cenovej ponuky , ČZ 0B059818 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 350,62 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410471 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 10.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410466 | monitoring médii 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 10.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410465 | vyúčtovanie plynu 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 920,61 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra |