Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410602 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 616,98 € | 30.07.2024 | 20.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410604 | prehliadka a údržba pož. uzáverov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. | 31341578 | 144,00 € | 30.07.2024 | 12.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410606 | ročná údržba_EMA.EVO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 81 192,00 € | 30.07.2024 | 19.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/375 | ubytovanie pre 7 osôb na základe cenovej ponuky vo Wellness & Spa Hotel Kaskady na 1 noc v termíne 28.8.24 - 29.8.24 (+ miestny poplatok 1,50 os.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BAD, s.r.o. | 31631045 | 1 207,50 € | 30.07.2024 | 12.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/373 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 189,20 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/374 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20242070_Z (278/2024) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 643,86 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410605 | údržba vozidla_BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 213,00 € | 29.07.2024 | 22.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/372 | zabezpečenie prekladu materiálu zo AJ do SJ (58 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 392,00 € | 29.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/371 | „Realizácia prieskumov o poplatkoch v ambulanciách na reprezentatívnej vzorke pacientov a poskytovateľov“ na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 2muse, s.r.o. | 44656220 | 20 304,00 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410601 | mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 224,40 € | 26.07.2024 | 22.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/368 | Zabezpečnie uvítacej večere pre delegáciu ministerstiev zdravotníctva SR a ČR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 1 516,00 € | 26.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/370 | Zabezpečenie cateringu pre repatriačný let do USA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 2 000,00 € | 26.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/369 | Zabezpečenie cateringu pre repatriačný let do Číny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 2 500,00 € | 26.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410593 | výmena vzduchových filtrov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 131,60 € | 24.07.2024 | 19.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410598 | servis kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 455,00 € | 24.07.2024 | 19.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410591 | servis klimatizácie_serverovňa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 108,00 € | 24.07.2024 | 06.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410599 | rámovanie portrétu prezidenta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Copex print s. r. o. | 31446779 | 284,11 € | 24.07.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/365 | vyhotovenie vizitiek podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 234,00 € | 24.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/366 | oprava skenera HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1 MZ SR -1 ks ( výmena podávača a separátora ) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 251,28 € | 24.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/367 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (11 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 24.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |