Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410623 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 416,80 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410627 | stravovanie zamestnancov 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 858,60 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410646 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 134,00 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410624 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 172,80 € | 07.08.2024 | 20.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410625 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 019,60 € | 07.08.2024 | 22.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410635 | telek. služby 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 012,88 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410636 | telek. služby 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/383 | tlač preukazu "PAS" pre osoby s poruchou autistického spektra na základe cenovej ponuky v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 (SZ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 744,00 € | 07.08.2024 | 13.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410614 | vyúčtovanie vody Vlárska 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 617,28 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410613 | nájom Bárdošova 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 018,55 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410630 | profylaktická prehliadka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 2 358,62 € | 06.08.2024 | 22.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410612 | spravodajský servis 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 06.08.2024 | 20.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/382 | vyhotovenie vizitiek podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 78,00 € | 06.08.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/381 | vyhotovenie chránených tlačív „vydávanie povolení na omamné a psychot. látky“ Povolenie vývoz liekov - žlté 5 000 ks Povolenie dovoz liekov - fialové 5 000 ks na základe cenovej ponuky č. 149/2024 a č. 150/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 2 298,00 € | 06.08.2024 | 12.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410615 | štvrťročná prehliadka EPS 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 312,00 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410617 | Dodávka el. 08/2024 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410618 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 507,26 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410616 | záloha za plyn 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 821,29 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410619 | prenájom rohoží 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410620 | odber vody DÚ Kremnica 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 949,45 € | 05.08.2024 | 22.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra |